大连市公安局交通警察支队2016年度部门决算

来源:警务保障室 编辑:办公室 责任编辑:办公室 发布日期:2017-09-25

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第一部分   大连市公安局交通警察支队概况

一、         主要职责

二、         部门决算单位构成

第二部分   大连市公安局交通警察支队2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、财政专户收入支出决算表

第三部分   大连市公安局交通警察支队2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分大连市公安局交通警察支队概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、和政策;参与制定全市道路交通安全、交通秩序的地方规章、法规和政策,拟定全市道路交通安全、交通秩序管理的发展规划;

(二)负责维护管辖区域交通秩序,依法查处辖区内道路交通违法犯罪行为;负责辖区内道路交通事故的处理;

(三)负责辖区内机动车辆的登记、管理工作,指导、监督机动车辆的检测工作;

(四)负责全市机动车辆驾驶人员考试和驾驶证的核发、管理工作;

(五)负责所辖区域停车场的管理工作;

(六)承担重要内、外宾的道路交通安全警卫和重要活动的道路交通安全保卫工作;

(七)负责本单位交警队伍建设,协助查处干部违法违纪案件;

(八)开展道路交通安全宣传教育工作;组织或参与全市道路交通设施的规划、设计、交通环境评估、科技通讯应用等工作;

(九)负责全市道路交通安全管理工作的指导和监督检查;

(十)完成法律、法规赋予的和上级机关授权的其他监督职责。

二、部门决算单位构成

纳入大连市公安局交通警察支队2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 大连市公安局交通警察支队本级(包括中山、西岗、沙河口、甘井子、高新园区、特勤、旅顺7个城区大队,高一、高二、高三、高四、高五、高六、高七7个高速大队以及支队机关各业务处。)

2.大连市机动车检测中心

 

第二部分 大连市公安局交通警察支队

         2016年度部门决算公开报表

 

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、财政专户收入支出决算表

    (见附件)

 

 

 

第三部分 大连市公安局交通警察支队

          2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计58,142.14万元,包括:

1.财政拨款收入52,317.66万元,其中:公共预算财政拨款收入(市级财政拨款)47,962.9万元,其他收入(区级财政拨款)4,354.76万元,主要是文职雇员人员经费。

2.上年结转和结余5,824.47万元,主要是行政运行结转3,456.02万元,主要是人员经费结转;一般行政事务结余1,511.25万元;其他城乡社区结余430.07万元等。

2016年收入总计58,142.14万元比2015年收入总计39,456.68万元增加18685.46万元,主要原因是警衔工资等人员经费、专项执法经费、基本建设等经费增长。

(二)支出总计47,715.69万元,包括:

1.基本支出34,214.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出22,183.63万元,对个人和家庭的补助支出5,154.05万元,商品和服务支出4,406.66万元,其他资本性支出125.47万元。

2.项目支出13,500.95万元,主要包括一般行政事务支出4,821.64万元,道路交通管理支出6,039.53万元,其他城乡社区支出2,639.77万元。

2016年支出总计47,715.69万元,比2015年支出总计33553.3万元,增加14,162.39万元。主要原因是人员经费、专项执法经费、基本建设等经费增加。

(三)年末结转和结余10,426.45万元

主要是2015年养老保险制度改革至今,单位应缴养老保险、职业年金未上缴部分以及个别项目跨年度施工等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映大连市公安局交通警察支队2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出45,370.75万元,其中:基本支出31,869.80万元,项目支出13,500.95万元。

2016年度财政拨款支出45,370.75万元比年初预算24999.03万元增加20,371.72万元。主要原因是追加警衔工资等人员经费、追加办案业务经费以及追加基本建设经费预算等原因。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出45,370.75万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出37,747.77万元,社会保障和就业支出2,116.57万元,医疗卫生支出1,312.04万元,城乡社区支出2,639.77万元,住房保障支出1,554.61万元。

1.公共安全支出37,747.77万元万元,包括:

1)行政运行支出25,961.54万元,主要是人员工资、保险、公积金、公用经费等支出。

2)一般行政管理事务支出4,821.64万元,主要是业务办公、业务装备维护购置、停拖车、检验鉴定业务等支出。

3)道路交通管理支出6,039.53万元,主要是车辆管理所工本费和指挥控制中心改扩建等支出。

4)事业运行支出925.05万元,主要是职工工资、保险、公积金等支出。

2.社会保障和就业支出2,116.57万元,主要是归口管理的行政单位离退休的人员退休金支出。

3.医疗卫生支出1,312.04万元,包括:

1)行政单位医疗1,267.29万元,主要是行政人员医疗保险支出。

2)事业单位医疗44.75万元,主要是事业编职工医疗保险支出。

4.城乡社区支出2,639.77万元,包括:信号灯电费、信号灯租线费、交通设施维护费、道路标志标线等支出。

5.住房保障支出1,554.61万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1273.40万元,比上年减少553.16万元,其中:因公出国(境)费1.31万元,比上年增加1.31万元,原因支队出国考察任务增加;公务用车购置费462.16万元,比上年减少539.03万元;公务用车运行费809.93万元, 比上年减少15.44万元,主要原因是在中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和公车改革的推动下,“三公经费”得到有效压缩。

  1.因公出国(境)费1.31万元,主要用于支队出国考察,2016年参加出国(境)团组1个,累计1人次。

  2.公务用车购置及运行维护费1272.09万元,其中:公务用车购置费462.16万元,公务用车运行维护费809.93万元。2016年购置公务用车19辆,年末公务用车保有量349辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费支出说明

2016年度机关运行经费支出4,406.66万元,比2015年减少754.53万元,降低15%。主要原因是支队实行了一系列促精简、反浪费的措施:一是精简公文,充分利用政务网络、微信等平台,推广网上办公和无纸化办公;二是精简会议,即严格执行无会日、压减会议数量,压缩会议时间,控制会议规模;三是节约用电,提倡使用环保型、节能型的电器和设备;四是节约用水,提倡使用节水型设备,减少和杜绝“跑、冒、滴、漏”;五是节约使用办公用品,控制办公用品配备标准,严格控制打印、复印数量,延长办公设备使用寿命;六是节约电话费,严禁电话聊天,重大会务活动实行网上通知。

(二)政府采购支出情况

2016年大连市公安局交通警察支队政府采购支出总额9,199.45万元,其中:政府采购货物支出957.79万元,政府采购工程支出6,934.74万元,政府采购服务支出1,306.92万元。授予中小企业合同金额8747.59万元,占政府采购支出总额的95.09%,其中:授予小微企业合同金额447.86万元,占政府采购支出总额的4.87%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,大连市公安局交通警察支队共有车辆349辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车186辆,特种专业技术用车162辆;单价50万元以上通用设备1台;单位价值100万元以上大型设备2台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,大连市公安局交通警察支队对2个重点项目进行了绩效评价,为转移支付200万元,执法经费1,000万元,涉及财政拨款1,200万元,绩效评价结果为满意。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 公共安全支出 (类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

   22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

大连市本级2016年度部门决算公开表样.xls